主题分类:财政、金融、审计发布日期:2017-03-19
曲阳县产德乡部门预算


2017年县级部门预算



曲阳县产德乡
















曲阳县产德乡编制
曲阳县财政局审核




目 录

第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 8
部门收支预算总表 12
部门基本支出预算 13
部门项目支出预算 20
部门“三公”及会议培训经费预算 21
部门基本情况表 22

第二部分 预算单位收支预算情况
一、曲阳县产德乡(政府)收支预算 24
二、曲阳县产德乡(党委)收支预算 33
三、曲阳县产德乡(财政)收支预算 38
四、曲阳县产德乡(计生)收支预算 43
五、曲阳县产德乡(乡镇企业管理站)收支预算 48
六、曲阳县产德乡(司法)收支预算 53
七、曲阳县产德乡(社会事务综合服务中心)收支预算 54



第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标
总体目标:
产德乡政府的主要任务及目标规划

2017年主要工作任务
(一)领导乡的经济建设,制定本乡经济和社会发展规划,并组织实施。执行本行政区域内经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(二)领导乡的社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
(三)依法管理乡财政,执行本级预算。管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(四)开展社会主义民主与法制教育,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(五)加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生活和生态环境。
2017年目标规划
(一)抓党建,加强基层组织建设。
(二)领导社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家政策。
(三)计生工作常抓不懈,确保无计划外超生。
(四)领导乡的经济建设,并组织实施。
(五)建设社会主义新农村,加强小城镇建设。
(六)管理和发展文化、教育、卫生等各项社会事业。
(七)加强村财乡管制度,执行本级预算。
(八)创建文明生态村。
(九)关心群众疾苦,搞好民政工作。
(十)促进征兵工作,加强国防力量。
(十一)继续抓好公路工作,完成上级交给的各项工作任务。

职责分类绩效目标:
产德乡政府的主要职责

乡政府的主要职责:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(三)加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生活和生态环境。
(四)依法管理乡财政,执行本级预算。
(五)管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(六)保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益。
(七)开展社会主义民主与法制教育,管理公安、司法行政工作,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护秩序。
(八)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
(九)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好保障工作,办理兵役事项。
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。
乡党委的主要职责:
(一)贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行乡党员代表大会决议,讨论决定本乡的重大问题。
(二)抓好自身和所属党组织的思想组织和作风建设。
(三)领导乡的经济建设,制定本乡经济和社会发展规划,并组织实施。
(四)领导乡的社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
(五)领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。
(六)领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团妇联会等人民团体的工作。
(七)领导上级有关部门派驻本乡单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
(八)完成上级党组织交办的其他任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施
产德乡政府发展规划目标的保障措施

为保障产德乡本年度发展规划的实施,我乡特制定了如

下保障措施:

(一)积极组织人员,成立领导小组,安排部署各项工

作。

(二)利用广播喇叭进行广泛的宣传和发动。

(三)争取上级财政支持,确保资金筹集到位。

(四)保障各项惠农政策的顺利实施。

部门职责-工作活动绩效目标
992曲阳县产德乡 单位:万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
人大事务管理 乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作;检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举工作。 1、在人大代表和乡人大常委充分发表审议意见的基础上,作出乡经济社会发展计划、乡总预算和乡本级预算等决议。2、高效、精细的筹备乡人大会。3、围绕政府报告开展调研。
  人大会议 承担乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作。 保障会议顺利召开,完成会议议程。 会议活动完成率 100% 90%以上 80%以上 80以下
  人大代表活动 组织人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办。 确保乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作。 调研计划完成率 100% 90%以上 80%以上 80以下
党政事务管理 负责党委、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、民政、统计各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。 突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色,以机关干部作风量化指标为依据,增强工作综合服务实力;建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作。
  党政务公开 承担乡党政务公开日常工作,指导和协调全乡党政务公开及政务服务中心建设、推进党政服务体系标准化建设工作。 通过完成乡党政信息公开工作的指导监督工作,使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升;政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化。 党政务公开率 100% 90%以上 80%以上 80以下
  会议管理 乡党委、政府、人大会议的准备和服务工作,协助乡领导组织会议决定事项的落实。 做好乡党政会议保障;严格各部门的会议审批,控制会议费开支规模。 会议控制率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
  信访稳定 负责乡镇来信来访工作。 做好来信来访接待和解释工作 处理信访案件完成率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
  应急管理 政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。协助政府领导做好突发事件应急处置工作。 维护好乡政府应急平台,确保全乡应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置 突发事件处理 100% 90%以上 80%以上 80%以下
  综合事务管理 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府以及以县政府办公室名义发布的公文;办理县政府各部门和下级政府报送的文电;对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见;组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿;组织专题调研;承办县政府领导交办的其他事项。 高质量审核公文,让县领导满意;及时办理各类文电,确保事项在第一时间得到县领导批示意见;高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿,完成县政府交办的事项,有效保障政府日常工作。 综合事务保障率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
基层组织建设 114.49 负责全乡党组织建设;负责基层组织建设;指导全乡党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。 加强基层领导班子建设;加强全乡大学生村官队伍建设;健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设。负责历任村干部生活困难补助工作;负责村官工作
  乡镇党组织建设 114.49 负责全乡党组织建设,提出党内生活制度建设的意见;指导全乡党员教育工作。 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 组织、协调、指导完成率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
  村级组织建设 负责基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;提出党内生活制度建设的意见;指导村级党员教育工作 加强村级组织建设和党员管理,不断提高村级执政能力和领导水平 村级组织换届选举完成情况 80%以上 80%以下 70%以上 70%以下
财政管理 贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策,认真编制全乡预决算方案;负责乡镇预决算和“三公经费”公开工作;负责登记乡镇财政收支业务;负责“村财乡管”工作;负责乡镇信息化建设;负责乡机关资产管理,建立台帐,定期盘点核实,避免集体财产的流失。 认真执行财政政策,按会计制度做好乡镇财务核算及预决算公开及“三公经费”公开;做好“村财乡管”工作。做好专项资金发放及资产登记工作,负责会计档案管理工作。
  财政所建设与管理 按县财政的要求,乡镇所有业务纳入一体化系统。按会计制度要求规范设置账户及会计核算等工作;专项资金发放;会计档案管理。将按“村财乡管”的要求,规范乡镇财务。 所有乡镇全部纳入一体化系统;按标准化财政所的要求规范账目 标准财政所完成率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
农村农业事务管理 78.50 提高农村管理水平,贯彻执行农、林现代化管理水平,推动实施农村面貌提升,组织实施扶贫开发、农业开发、整村推进小康建设 提高农产品产量和产量,优化农村产业结构,提高经济效益,增加农民收入,改善生态环境,农村面貌和生活条件改善。
  村级管理 78.50 不改变村级资金管理方式,农村财务实行“村财乡管” 规范村级财务管理 “村财乡管‘完成率 100% 90%以上 80%以上 80%以下
  农林事务管理 对农民进行统筹指导农业及林业发展。按照统筹城乡发展要求,组织实施农村面貌改造提升行动。 改善产业结构,提高农民收入水平 完成农、林业生产指标 100% 90%以上 80%以上 80%以下
计划生育 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
  计划生育服务 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100% 90%以上 80%以上 80以下
  计划生育奖励扶持政策 采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。 增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 100% 90%以上 80%以上 805以下

部门收支预算总表
992曲阳县产德乡 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 482.64
1 一般公共预算拨款 482.64
其中:限额补助 71.25
   非限额补助 411.39
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 482.64
1 基本支出 289.65
其中:人员经费 260.96
   日常公用经费 28.69
2 项目支出 192.99
其中:本级支出 192.99
   对下补助
3 其他支出

部门基本支出预算
992曲阳县产德乡 单位:万元
经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
基本支出总计 289.65 289.65
人员经费合计 260.96 260.96
一、工资福利支出 240.12 240.12
30101 1、基本工资 121.06 121.06
2、津贴补贴 46.62 46.62
30102 (1)地区附加津贴 29.39 29.39
30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 17.23 17.23
30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 0.60 0.60
30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 16.63 16.63
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102 1)回族补贴
30102 2)职工劳模荣誉津贴
30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
30103 3、奖金 5.85 5.85
4、社会保障缴费 46.88 46.88
30108 (1)基本养老保险费 35.81 35.81
30109 (2)职业年金缴费
30104 (3)基本医疗保险费 10.88 10.88
30104 (4)大病医疗保险费
30104 (5)公务员医疗补助
30104 (6)事业单位补充医疗保险费
30104 (7)事业单位失业保险费
30104 (8)工伤保险费 0.19 0.19
30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 19.71 19.71
30107 (1)基础绩效工资 12.53 12.53
30107 (2)奖励绩效工资 7.18 7.18
30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
30199 (3)病假两个月以上职工的工资
30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 20.84 20.84
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
30303 (2)退职人员补贴
30303 (3)退职人员特殊补贴
30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304 4、抚恤金
30305 5、生活补助 1.62 1.62
30307 6、医疗费
30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
30309 (2)其他奖励金
30311 9、住房公积金 9.40 9.40
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
30312 (2)离休人员提租补贴
30312 (3)退休人员提租补贴
30312 (4)退职(役)人员提租补贴
30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 9.82 9.82
(1)住宅取暖费 9.29 9.29
30314 1)在职住宅取暖费 9.29 9.29
30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
30199 (2)女职工卫生费 0.53 0.53
日常公用经费合计 28.69 28.69
1、办公费 3.94 3.94
30201 其中:报刊费 1.00 1.00
30201 其他办公费 2.94 2.94
2、邮电费 2.66 2.66
30207 1)领导公务移动通讯费用补贴 1.80 1.80
30207 2)公用电话费 0.86 0.86
3、取暖费 3.00 3.00
30208 1)办公取暖费 3.00 3.00
2)住宅取暖费
30208 (1)在职住宅取暖费
30208 (2)离休住宅取暖费
30208 (3)退休住宅取暖费
30208 (4)退职住宅取暖费
4、公务用车运行维护费 2.40 2.40
30231 1)燃料费 2.40 2.40
30231 2)维修费
30231 3)保险费
30231 4)其他交通费
30211 5、差旅费 1.60 1.60
30225 6、专用燃料费
30239 7、其他交通补贴 12.12 12.12
30229 8、福利费 2.97 2.97
9、其他
30299 1)离休干部公用经费
30299 2)离休干部特需费
30299 3)离休干部住宅公用电话费
30299 4)离休人员福利费
30299 5)退休干部公用经费
30299 6)退休干部特需费
30299 7)退休干部住宅公用电话费
30206 8)电费
30207 9)网络费
30299 10)其他

部门项目支出预算
992曲阳县产德乡 单位:万元
项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 项目级次 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 192.99 192.99
基层组织建设 114.49 114.49
  乡镇党组织建设 114.49 114.49
  1、到村任职大学生工作生活补贴 曲阳县产德乡(政府) 2130152 个人家庭补助 个人家庭补助项目 23.72 23.72
  2、离任村干部补贴 曲阳县产德乡(政府) 2130705 个人家庭补助 个人家庭补助项目 2.40 2.40
  3、到村任职大学生应缴社会保险 曲阳县产德乡(政府) 2130152 个人家庭补助 个人家庭补助项目 6.17 6.17
  4、在职村干部补贴 曲阳县产德乡(政府) 2130705 个人家庭补助 个人家庭补助项目 82.20 82.20
农村农业事务管理 78.50 78.50
  村级管理 78.50 78.50
  1、村级办公经费 曲阳县产德乡(政府) 2130705 专项业务 专项事务 69.00 69.00
  2、产德乡汛期施工费用 曲阳县产德乡(政府) 2130126 其他 其他项目 本级 7.50 7.50
  3、扶贫专项工作经费 曲阳县产德乡(政府) 2010302 专项业务 专项事务 本级 2.00 2.00

部门“三公”及会议培训经费预算
992曲阳县产德乡 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 2.40 2.40
“三公”经费小计 2.40 2.40
一、因公出国(境)费
其中:教学科研人员因公出国(境)费
其他因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 2.40 2.40
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费 2.40 2.40
三、公务接待费
四、会议费
五、培训费

部门基本情况表
992曲阳县产德乡 单位:人
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合 计 2 23 9
曲阳县产德乡(政府) 行政 其他 财政拨款 2 20
曲阳县产德乡(党委) 行政 其他 财政拨款 2
曲阳县产德乡(财政) 事业 其他 财政性资金基本保证 6
曲阳县产德乡(计生) 事业 其他 2
曲阳县产德乡(乡镇企业管理站) 财政性资金基本保证
曲阳县产德乡(司法) 行政 其他 财政性资金基本保证 1
曲阳县产德乡(社会事务综合服务中心) 事业 其他 财政性资金基本保证 1





第二部分

预算单位收支预算情况


一、曲阳县产德乡(政府)收支预算

收支预算总表
992002曲阳县产德乡(政府) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 335.90
1 一般公共预算拨款 335.90
其中:限额补助
   非限额补助 335.90
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 335.90
1 人员经费 114.22
2 日常公用经费 28.69
3 项目支出 192.99
4 其他支出

人员经费预算
992002曲阳县产德乡(政府) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 114.22 114.22
一、工资福利支出 102.42 102.42
2010301 30101 1、基本工资 50.31 50.31
2、津贴补贴 28.84 28.84
2010301 30102 (1)地区附加津贴 22.19 22.19
2010301 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 6.65 6.65
2010301 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 0.60 0.60
2010301 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 6.05 6.05
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2010301 30102 1)回族补贴
2010301 30102 2)职工劳模荣誉津贴
2010301 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
2010301 30103 3、奖金 4.20 4.20
4、社会保障缴费 19.07 19.07
2080505 30108 (1)基本养老保险费 14.50 14.50
2080506 30109 (2)职业年金缴费
2101101 30104 (3)基本医疗保险费 4.57 4.57
2101101 30104 (4)大病医疗保险费
2101101 30104 (5)公务员医疗补助
2101101 30104 (6)事业单位补充医疗保险费
2010301 30104 (7)事业单位失业保险费
2010301 30104 (8)工伤保险费
2010301 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资
30107 (1)基础绩效工资
2010301 30107 (2)奖励绩效工资
2010301 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2010301 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2010301 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2010301 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 11.80 11.80
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
2010301 30303 (2)退职人员补贴
2010301 30303 (3)退职人员特殊补贴
2010301 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2010301 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2010301 30304 4、抚恤金
2010301 30305 5、生活补助 1.62 1.62
2010301 30307 6、医疗费
2010301 30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
2010301 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 5.80 5.80
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210202 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210202 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 4.38 4.38
(1)住宅取暖费 4.20 4.20
2010301 30314 1)在职住宅取暖费 4.20 4.20
2010301 30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2010301 30199 (2)女职工卫生费 0.18 0.18

日常公用经费预算
992002曲阳县产德乡(政府) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 28.69 28.69
1、办公费 3.94 3.94
2010301 30201 其中:报刊费 1.00 1.00
2010301 30201 其他办公费 2.94 2.94
2、邮电费 2.66 2.66
2010301 30207 1)领导公务移动通讯费用补贴 1.80 1.80
2010301 30207 2)公用电话费 0.86 0.86
3、取暖费 3.00 3.00
2010301 30208 1)办公取暖费 3.00 3.00
2)住宅取暖费
2010301 30208 (1)在职住宅取暖费
2010301 30208 (2)离休住宅取暖费
2010301 30208 (3)退休住宅取暖费
2010301 30208 (4)退职住宅取暖费
4、公务用车运行维护费 2.40 2.40
2010301 30231 1)燃料费 2.40 2.40
2010301 30231 2)维修费
2010301 30231 3)保险费
2010301 30231 4)其他交通费
2010301 30211 5、差旅费 1.60 1.60
30225 6、专用燃料费
2010301 30239 7、其他交通补贴 12.12 12.12
2010301 30229 8、福利费 2.97 2.97
9、其他
30299 1)离休干部公用经费
30299 2)离休干部特需费
30299 3)离休干部住宅公用电话费
30299 4)离休人员福利费
30299 5)退休干部公用经费
30299 6)退休干部特需费
30299 7)退休干部住宅公用电话费
2010301 30206 8)电费
2010301 30207 9)网络费
2010301 30299 10)其他

项目支出预算
992002曲阳县产德乡(政府) 单位:万元
项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合 计 192.99 192.99
到村任职大学生工作生活补贴 2130152 个人家庭补助项目 个人家庭补助项目 23.72 23.72
离任村干部补贴 2130705 个人家庭补助项目 个人家庭补助项目 2.40 2.40
到村任职大学生应缴社会保险 2130152 个人家庭补助项目 个人家庭补助项目 6.17 6.17
在职村干部补贴 2130705 个人家庭补助项目 个人家庭补助项目 82.20 82.20
村级办公经费 2130705 专项业务项目 专项事务 69.00 69.00
产德乡汛期施工费用 2130126 其他项目 其他项目 7.50 7.50
扶贫专项工作经费 2010302 专项业务项目 专项事务 2.00 2.00

“三公”及会议培训经费预算
992002曲阳县产德乡(政府) 单位:万元
支出内容 资 金 来 源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合计 2.40 2.40
“三公”经费小计 2.40 2.40
一、因公出国(境)费
其中:教学科研人员因公出国(境)费
其他因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费 2.40 2.40
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费 2.40 2.40
三、公务接待费
四、会议费
五、培训费


二、曲阳县产德乡(党委)收支预算

收支预算总表
992003曲阳县产德乡(党委) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 20.84
1 一般公共预算拨款 20.84
其中:限额补助
   非限额补助 20.84
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 20.84
1 人员经费 20.84
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出

人员经费预算
992003曲阳县产德乡(党委) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 20.84 20.84
一、工资福利支出 18.88 18.88
2013101 30101 1、基本工资 9.90 9.90
2、津贴补贴 4.57 4.57
2013101 30102 (1)地区附加津贴 3.70 3.70
2013101 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 0.87 0.87
2013101 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2013101 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 0.87 0.87
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2013101 30102 1)回族补贴
2013101 30102 2)职工劳模荣誉津贴
2013101 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
2013101 30103 3、奖金 0.83 0.83
4、社会保障缴费 3.58 3.58
2080505 30108 (1)基本养老保险费 2.72 2.72
2080506 30109 (2)职业年金缴费
2101101 30104 (3)基本医疗保险费 0.86 0.86
2101101 30104 (4)大病医疗保险费
2101101 30104 (5)公务员医疗补助
2101101 30104 (6)事业单位补充医疗保险费
2013101 30104 (7)事业单位失业保险费
2013101 30104 (8)工伤保险费
2013101 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资
30107 (1)基础绩效工资
2013101 30107 (2)奖励绩效工资
2013101 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2013101 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2013101 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2013101 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 1.96 1.96
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
2013101 30303 (2)退职人员补贴
2013101 30303 (3)退职人员特殊补贴
2013101 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2013101 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2013101 30304 4、抚恤金
2013101 30305 5、生活补助
2013101 30307 6、医疗费
2013101 30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
2013101 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 1.09 1.09
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210202 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210202 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 0.87 0.87
(1)住宅取暖费 0.83 0.83
2013101 30314 1)在职住宅取暖费 0.83 0.83
2013101 30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2013101 30199 (2)女职工卫生费 0.04 0.04


三、曲阳县产德乡(财政)收支预算

收支预算总表
992004曲阳县产德乡(财政) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 37.66
1 一般公共预算拨款 37.66
其中:限额补助
   非限额补助 37.66
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 37.66
1 人员经费 37.66
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出

人员经费预算
992004曲阳县产德乡(财政) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 37.66 37.66
一、工资福利支出 34.37 34.37
2010650 30101 1、基本工资 17.19 17.19
2、津贴补贴 5.47 5.47
2010650 30102 (1)地区附加津贴 3.50 3.50
2010650 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 1.97 1.97
2010650 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2010650 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 1.97 1.97
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2010650 30102 1)回族补贴
2010650 30102 2)职工劳模荣誉津贴
2010650 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
2010650 30103 3、奖金 0.82 0.82
4、社会保障缴费 6.78 6.78
2080505 30108 (1)基本养老保险费 5.12 5.12
2080506 30109 (2)职业年金缴费
2101102 30104 (3)基本医疗保险费 1.53 1.53
2101102 30104 (4)大病医疗保险费
2101102 30104 (5)公务员医疗补助
2101102 30104 (6)事业单位补充医疗保险费
2010650 30104 (7)事业单位失业保险费
2010650 30104 (8)工伤保险费 0.13 0.13
2010650 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 4.11 4.11
2010650 30107 (1)基础绩效工资 2.62 2.62
2010650 30107 (2)奖励绩效工资 1.49 1.49
2010650 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2010650 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2010650 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2010650 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 3.29 3.29
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
2010650 30303 (2)退职人员补贴
2010650 30303 (3)退职人员特殊补贴
2010650 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2010650 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2010650 30304 4、抚恤金
2010650 30305 5、生活补助
2010650 30307 6、医疗费
2010650 30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
2010650 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 1.70 1.70
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210202 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210202 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 1.59 1.59
(1)住宅取暖费 1.44 1.44
2010650 30314 1)在职住宅取暖费 1.44 1.44
2010650 30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2010650 30199 (2)女职工卫生费 0.15 0.15


四、曲阳县产德乡(计生)收支预算

收支预算总表
992005曲阳县产德乡(计生) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 11.00
1 一般公共预算拨款 11.00
其中:限额补助
   非限额补助 11.00
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 11.00
1 人员经费 11.00
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出

人员经费预算
992005曲阳县产德乡(计生) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 11.00 11.00
一、工资福利支出 10.05 10.05
2100716 30101 1、基本工资 4.68 4.68
2、津贴补贴 0.68 0.68
2100716 30102 (1)地区附加津贴
2100716 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 0.68 0.68
2100716 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2100716 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 0.68 0.68
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2100716 30102 1)回族补贴
2100716 30102 2)职工劳模荣誉津贴
2100716 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
2100716 30103 3、奖金
4、社会保障缴费 1.97 1.97
2080505 30108 (1)基本养老保险费 1.48 1.48
2080506 30109 (2)职业年金缴费
2101102 30104 (3)基本医疗保险费 0.45 0.45
2101102 30104 (4)大病医疗保险费
2101102 30104 (5)公务员医疗补助
2101102 30104 (6)事业单位补充医疗保险费
2100716 30104 (7)事业单位失业保险费
2100716 30104 (8)工伤保险费 0.04 0.04
2100716 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 2.72 2.72
2100716 30107 (1)基础绩效工资 1.73 1.73
2100716 30107 (2)奖励绩效工资 0.99 0.99
2100716 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2100716 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2100716 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2100716 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 0.95 0.95
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
2100716 30303 (2)退职人员补贴
2100716 30303 (3)退职人员特殊补贴
2100716 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2100716 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2100716 30304 4、抚恤金
2100716 30305 5、生活补助
2100716 30307 6、医疗费
2100716 30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
2100716 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 0.52 0.52
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210202 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210202 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 0.43 0.43
(1)住宅取暖费 0.39 0.39
2100716 30314 1)在职住宅取暖费 0.39 0.39
2100716 30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2100716 30199 (2)女职工卫生费 0.04 0.04


五、曲阳县产德乡(乡镇企业管理站)收支预算

收支预算总表
992007曲阳县产德乡(乡镇企业管理站) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 71.25
1 一般公共预算拨款 71.25
其中:限额补助 71.25
   非限额补助
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 71.25
1 人员经费 71.25
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出

人员经费预算
992007曲阳县产德乡(乡镇企业管理站) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 71.25 71.25
一、工资福利支出 68.96 68.96
2019999 30101 1、基本工资 36.34 36.34
2、津贴补贴 6.72 6.72
2019999 30102 (1)地区附加津贴
2019999 30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 6.72 6.72
2019999 30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2019999 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 6.72 6.72
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
2019999 30102 1)回族补贴
2019999 30102 2)职工劳模荣誉津贴
2019999 30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
2019999 30103 3、奖金
4、社会保障缴费 14.41 14.41
2080505 30108 (1)基本养老保险费 11.18 11.18
2080506 30109 (2)职业年金缴费
2101102 30104 (3)基本医疗保险费 3.23 3.23
2101102 30104 (4)大病医疗保险费
2101102 30104 (5)公务员医疗补助
2101102 30104 (6)事业单位补充医疗保险费
2019999 30104 (7)事业单位失业保险费
2019999 30104 (8)工伤保险费
2019999 30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 11.49 11.49
2019999 30107 (1)基础绩效工资 7.29 7.29
2019999 30107 (2)奖励绩效工资 4.20 4.20
2019999 30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
2019999 30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2019999 30199 (3)病假两个月以上职工的工资
2019999 30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 2.29 2.29
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
2019999 30303 (2)退职人员补贴
2019999 30303 (3)退职人员特殊补贴
2019999 30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
2019999 30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
2019999 30304 4、抚恤金
2019999 30305 5、生活补助
2019999 30307 6、医疗费
2019999 30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
2019999 30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
2210202 30312 (2)离休人员提租补贴
2210202 30312 (3)退休人员提租补贴
2210202 30312 (4)退职(役)人员提租补贴
2210202 30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 2.29 2.29
(1)住宅取暖费 2.21 2.21
2019999 30314 1)在职住宅取暖费 2.21 2.21
2019999 30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2019999 30199 (2)女职工卫生费 0.08 0.08


六、曲阳县产德乡(司法)收支预算

收支预算总表
992008曲阳县产德乡(司法) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入
1 一般公共预算拨款
其中:限额补助
   非限额补助
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出
1 人员经费
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出


七、曲阳县产德乡(社会事务综合服务中心)收支预算

收支预算总表
992009曲阳县产德乡(社会事务综合服务中心) 单位:万元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 5.99
1 一般公共预算拨款 5.99
其中:限额补助
   非限额补助 5.99
   行政事业性收费
   专项收入
   国有资产有偿使用收入
   政府住房基金收入
   中央财政提前通知转移支付
   其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中:事业收入
   事业单位上级补助收入
   附属单位上缴收入
   经营收入
   其他收入
预算支出 5.99
1 人员经费 5.99
2 日常公用经费
3 项目支出
4 其他支出

人员经费预算
992009曲阳县产德乡(社会事务综合服务中心) 单位:万元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 5.99 5.99
一、工资福利支出 5.44 5.44
2019999 30101 1、基本工资 2.64 2.64
2、津贴补贴 0.34 0.34
30102 (1)地区附加津贴
30102 (2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) 0.34 0.34
30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2019999 30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 0.34 0.34
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102 1)回族补贴
30102 2)职工劳模荣誉津贴
30102 (5)上述项目之外的津贴补贴
30103 3、奖金
4、社会保障缴费 1.07 1.07
2080505 30108 (1)基本养老保险费 0.81 0.81
30109 (2)职业年金缴费
2101102 30104 (3)基本医疗保险费 0.24 0.24
30104 (4)大病医疗保险费
30104 (5)公务员医疗补助
30104 (6)事业单位补充医疗保险费
30104 (7)事业单位失业保险费
2019999 30104 (8)工伤保险费 0.02 0.02
30106 5、伙食补助费
6、绩效工资 1.39 1.39
2019999 30107 (1)基础绩效工资 0.89 0.89
2019999 30107 (2)奖励绩效工资 0.50 0.50
30107 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
30199 (1)长期聘用人员和长期临时工工资
30199 (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
30199 (3)病假两个月以上职工的工资
30199 (4)其他
二、对个人和家庭的补助 0.55 0.55
1、离休费
30301 (1)离休金
30301 (2)离休人员补贴
30301 (3)离休人员特殊补贴
30301 (4)离休人员上述项目之外的补贴
30301 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
30302 (1)退休金
30302 (2)退休人员补贴
30302 (3)退休人员特殊补贴
30302 (4)退休人员上述项目之外的补贴
30302 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303 (1)退职生活费
30303 (2)退职人员补贴
30303 (3)退职人员特殊补贴
30303 (4)退职人员上述项目之外的补贴
30303 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304 4、抚恤金
30305 5、生活补助
30307 6、医疗费
30308 7、助学金
8、奖励金
30309 (1)独生子女父母奖励
30309 (2)其他奖励金
2210201 30311 9、住房公积金 0.29 0.29
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312 (1)在职人员提租补贴
30312 (2)离休人员提租补贴
30312 (3)退休人员提租补贴
30312 (4)退职(役)人员提租补贴
30313 11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 0.26
(1)住宅取暖费 0.22 0.22
2019999 30314 1)在职住宅取暖费 0.22 0.22
30314 2)离休住宅取暖费
30314 3)退休住宅取暖费
30314 4)退职住宅取暖费
2019999 30199 (2)女职工卫生费 0.04 0.04
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