主题分类:财政、金融、审计发布日期:2017-03-19
河北省曲阳县齐村乡














2017 年度





河北省曲阳县齐村乡
人民政府部门预算




目 录


第一部分 曲阳县齐村乡概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 曲阳县齐村乡2017年度部门预算表
一、部门预算收支表二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 曲阳县齐村乡2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释




第一部分 河北省曲阳县齐村乡概况



一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(三)加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生活和生态环境。
(四)依法管理乡财政,执行本级预算。
(五)管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(六)保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益。
(七)开展社会主义民主与法制教育,管理公安、司法行政工作,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(八)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女,儿童和老人的合法权益。
(九)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。



二、部门预算单位构成

纳入曲阳县齐村乡人民政府2017部门预算的二级预算单位,包括:

1、曲阳县齐村乡(人大)
2、曲阳县齐村乡(政府)
3、曲阳县齐村乡(党委)
4、曲阳县齐村乡(财政)
5、曲阳县齐村乡(乡镇企业综合服务中心)
6、曲阳县齐村乡(社会事务综合服务中心)
7、曲阳县齐村乡(计生)

























































第二部分



河北省曲阳县齐村乡 2017 年度部门预算表


附表3-1
部门预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 535.03 一、一般公共服务支出 234.9
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 5.54
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 289.87
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 4.72
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 535.03 本年支出合计 535.03
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 535.03 合计 535.03


附表3-2
部门预算收入总表
                  单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

合计 535.03 535.03          
201 一般公共服务支出 523.84 523.84          
20101 人大事务          
2010101 行政运行          
20103 政府办公厅及相关机构事务 312.04 312.04          
2010301 行政运行 123.62 123.62          
2010302 一般行政管理事务 188.42  188.42           
20106 财政事务 28.22 28.22          
2010650 事业运行 28.22 28.22          
20131 党委办公厅及相关机构事务 21.49 21.49          
2013101 行政运行 21.49 21.49          
20199 其他一般公共事务支出 60.54 60.54          
2019999 其他一般公共事务支出 60.54 60.54          
204 公共安全支出          
20406 司法          
2040601 行政运行          
210 医疗卫生与计划生育支出 14.42 14.42          
21005 医疗保险 8.88 8.88          
2100501 行政单位医疗 4.61 4.61          
2100502 事业单位医疗 4.27 4.27          
21007 计划生育事务 5.54 5.54          
2100716 计划生育机构 5.54 5.54          
213 农林水支出 101.55 101.55          
21301 农业 12.15 12.15          
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 12.15 12.15          
21307 农村综合改革 89.4  89.4           
2130705 对村民委员会和党支部的补助 89.4 89.4          
221 住房保障支出 4.72 4.72          
22102 住房改革支出 4.72 4.72          
2210201 住房公积金 4.72 4.72          



附表3-3
部门预算支出总表
                单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

合计 535.03 245.06 289.97      
201 一般公共服务支出 523.84 233.87 188.42      
20101 人大事务        
2010101 行政运行        
20103 政府办公厅及相关机构事务 312.04 123.62 188.42      
2010301 行政运行 123.62 123.62        
2010302 一般行政管理事务 188.42    188.42      
20106 财政事务 28.22 28.22        
2010650 事业运行 28.22 28.22        
20131 党委办公厅及相关机构事务 21.49 21.49        
2013101 行政运行 21.49 21.49        
20199 其他一般公共事务支出 60.54 60.54        
2019999 其他一般公共事务支出 60.54 60.54        
204 公共安全支出        
20406 司法        
2040601 行政运行        
210 医疗卫生与计划生育支出 14.42 14.42        
21005 医疗保险 8.88 8.88        
2100501 行政单位医疗 4.61 4.61        
2100502 事业单位医疗 4.27 4.27        
21007 计划生育事务 5.54 5.54        
2100716 计划生育机构 5.54 5.54        
213 农林水支出 101.55   101.55      
21301 农业 12.15   12.15      
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 12.15   12.15      
21307 农村综合改革 89.4    89.4       
2130705 对村民委员会和党支部的补助 89.4   89.4      
221 住房保障支出 4.72 4.72        
22102 住房改革支出 4.72 4.72        
2210201 住房公积金 4.72 4.72        
               




附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 535.03 一、一般公共服务支出   234.9    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出      
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出        
    九、医疗卫生与计划生育支出   5.54    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出   289.97    
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出   4.72    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计 535.03 本年支出合计   535.03    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 535.03 合计   535.03    


附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


合计 535.03 245.06 289.97
201 一般公共服务支出 523.84 233.87 188.42
20101 人大事务  
2010101 行政运行  
20103 政府办公厅及相关机构事务 312.04 123.62 188.42
2010301 行政运行 123.62 123.62  
2010302 一般行政管理事务 188.42   188.42
20106 财政事务 28.22 28.22  
2010650 事业运行 28.22 28.22  
20131 党委办公厅及相关机构事务 21.49 21.49  
2013101 行政运行 21.49 21.49  
20199 其他一般公共事务支出 60.54 60.54  
2019999 其他一般公共事务支出 60.54 60.54  
204 公共安全支出  
20406 司法  
2040601 行政运行  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.42 14.42  
21005 医疗保险 8.88 8.88  
2100501 行政单位医疗 4.61 4.61  
2100502 事业单位医疗 4.27 4.27  
21007 计划生育事务 5.54 5.54  
2100716 计划生育机构 5.54 5.54  
213 农林水支出 101.55    101.55
21301 农业 12.15    12.15
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 12.15    12.15
21307 农村综合改革 89.4    89.40 
2130705 对村民委员会和党支部的补助 89.4    89.4
221 住房保障支出 4.72 4.72  
22102 住房改革支出 4.72 4.72  
2210201 住房公积金 4.72 4.72  

附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 216.54 216.54 28.52
30101 基本工资 100.59 100.59
30102 津贴补贴 35.57 35.57
30103 奖金 4.85 4.85
301047 社会保障缴费 38.29 38.29
30107 绩效工资 18.23 18.23
30305 生活补助 2.92 2.92
30311 住房公积金 7.71 7.71
30399 其他对个人和家庭的补助 19.01 19.01
30201 办公费 4.14
30207 邮电费 3.02
30208 取暖费 3.00
30211 差旅费 1.24
30229 福利费 2.48
30231 公务用车运行维护费 4.8
30239 其他交通费 9.84














附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


合计      
         
         
         
         
         
         














附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


合计      
         
         
         
         
         
         




附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 4.8 4.8    
一、因公出国(境)费        
二、公务用车购置及运行费 4.8 4.8    
其中:公务用车购置费        
公务用车运行费 4.8 4.8    
三、公务接待费        






第三部分
曲阳县齐村乡 2017年度部门预算
情况说明



一、关于曲阳县齐村乡 2017 年度收入预算总体情 况说明
(一)曲阳县齐村乡 2017 年度综合收支与上年决算对比情况

曲阳县齐村乡 2016 年度收支总计 1313.18 万元,2017年收支总计535.03万元,与 2016 年相比,收支减少 778.15万元, 降低59.25 % 。主要原因是2016年在职人员工资调标增加经费,农村道路修建、硬化、乡改镇、美丽乡村建设等项目经费增加。
(二)关于曲阳县齐村乡 2017 年度收支预算情况说明

本年预算支出合计535.03万元,其中:基本支出 245.06万元,占 45.80% ;项目支出289.97万元,占 54.20% 。
二、关于曲阳县齐村乡 2017 年度一般公共预算财政拨“三公”

经费支出预算情况说明

曲阳县齐村乡 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8万元,全部为公务用车运行维护费,与上年预算持平,因为山区防火、农村维稳形势依然严峻。

三、关于曲阳县齐村乡2017 年度机关运行经费预算情况的说明
齐村乡2017年机关运行经费为28.52万元。

四、预算绩效管理工作开展情况
齐村乡政府的主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(三)加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生活和生态环境。
(四)依法管理乡财政,执行本级预算。
(五)管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(六)保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益。
(七)开展社会主义民主与法制教育,管理公安、司法行政工作,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护秩序。
(八)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
(九)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好保障工作,办理兵役事项。
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。
乡党委的主要职责:
(一)贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行乡党员代表大会决议,讨论决定本乡的重大问题。
(二)抓好自身和所属党组织的思想组织和作风建设。
(三)领导乡的经济建设,制定本乡经济和社会发展规划,并组织实施。
(四)领导乡的社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
(五)领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。
(六)领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团妇联会等人民团体的工作。
(七)领导上级有关部门派驻本乡单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
(八)完成上级党组织交办的其他任务。
齐村乡政府发展规划目标的保障措施
为保障齐村乡本年度发展规划的实施,我乡特制定了如下保障措施:
(一)积极组织人员,成立领导小组,安排部署各项工作。
(二)利用广播喇叭进行广泛的宣传和发动。
(三)争取上级财政支持,确保资金筹集到位。
(四)保障各项惠农政策的顺利实施。
部门职责-工作活动绩效目标
984曲阳县齐村乡 单位:万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
人大事务管理 乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作;检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举工作。 1、在人大代表和乡人大常委充分发表审议意见的基础上,作出乡经济社会发展计划、乡总预算和乡本级预算等决议。2、高效、精细的筹备乡人大会。3、围绕政府报告开展调研。
  人大会议 承担乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作。 保障会议顺利召开,完成会议议程。 会议活动完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  人大代表活动 组织人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办。 确保乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作。 调研计划完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
党政事务管理 负责党委、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、民政、统计各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。 突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色,以机关干部作风量化指标为依据,增强工作综合服务实力;建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作。
  党政务公开 承担乡党政务公开日常工作,指导和协调全乡党政务公开及政务服务中心建设、推进党政服务体系标准化建设工作。 通过完成乡党政信息公开工作的指导监督工作,使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升;政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化。 党政务公开率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  会议管理 乡党委、政府、人大会议的准备和服务工作,协助乡领导组织会议决定事项的落实。 做好乡党政会议保障;严格各部门的会议审批,控制会议费开支规模。 会议控制率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  信访稳定 负责乡镇来信来访工作。 做好来信来访接待和解释工作 处理信访案件完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  应急管理 政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。协助政府领导做好突发事件应急处置工作。 维护好乡政府应急平台,确保全乡应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置 突发事件处理 及时发现并很快处理 及时发现并较快处理 未及时处理 未及时发现
  综合事务管理 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府以及以县政府办公室名义发布的公文;办理县政府各部门和下级政府报送的文电;对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见;组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿;组织专题调研;承办县政府领导交办的其他事项。 高质量审核公文,让县领导满意;及时办理各类文电,确保事项在第一时间得到县领导批示意见;高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿,完成县政府交办的事项,有效保障政府日常工作。 综合事务保障率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
基层组织建设 50.38 负责全乡党组织建设;负责基层组织建设;指导全乡党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。 加强基层领导班子建设;加强全乡大学生村官队伍建设;健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设。负责历任村干部生活困难补助工作;负责村官工作
  乡镇党组织建设 负责全乡党组织建设,提出党内生活制度建设的意见;指导全乡党员教育工作。 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 组织、协调、指导完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  村级组织建设 50.38 负责基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;提出党内生活制度建设的意见;指导村级党员教育工作 加强村级组织建设和党员管理,不断提高村级执政能力和领导水平 村级组织换届选举完成情况 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
财政管理 贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策,认真编制全乡预决算方案;负责乡镇预决算和“三公经费”公开工作;负责登记乡镇财政收支业务;负责“村财乡管”工作;负责乡镇信息化建设;负责乡机关资产管理,建立台帐,定期盘点核实,避免集体财产的流失。 认真执行财政政策,按会计制度做好乡镇财务核算及预决算公开及“三公经费”公开;做好“村财乡管”工作。做好专项资金发放及资产登记工作,负责会计档案管理工作。
  财政所建设与管理 按县财政的要求,乡镇所有业务纳入一体化系统。按会计制度要求规范设置账户及会计核算等工作;专项资金发放;会计档案管理。将按“村财乡管”的要求,规范乡镇财务。 所有乡镇全部纳入一体化系统;按标准化财政所的要求规范账目 标准财政所完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
农村农业事务管理 12.72 提高农村管理水平,贯彻执行农、林现代化管理水平,推动实施农村面貌提升,组织实施扶贫开发、农业开发、整村推进小康建设 提高农产品产量和产量,优化农村产业结构,提高经济效益,增加农民收入,改善生态环境,农村面貌和生活条件改善。
  村级管理 12.72 不改变村级资金管理方式,农村财务实行“村财乡管” 规范村级财务管理 “村财乡管‘完成率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  农林事务管理 对农民进行统筹指导农业及林业发展。按照统筹城乡发展要求,组织实施农村面貌改造提升行动。 改善产业结构,提高农民收入水平 完成农、林业生产指标 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
计划生育 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
  计划生育服务 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下
  计划生育奖励扶持政策 采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。 增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 95%以上 85%以上 80%以上 80%以下

第四部分 名词解释





一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
五、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
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