主题分类:财政、金融、审计发布日期:2017-03-16
曲阳县郎家庄部门预算

2017年曲阳县县级
部门预算


曲阳县郎家庄乡






二零一七年三月



第一部分部门职责、机构设置等基本情况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内经济和社会发展计划,加强公共设施的建设,发展各项服务事业。
(三)加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生活和生态环境。
(四)依法管理乡财政,执行本级预算。
(五)管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(六)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
二.机构设置及人员情况
单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策
997002 曲阳县郎家庄乡(政府) 行政 财政拨款
997003 曲阳县郎家庄乡(党委) 行政 财政拨款
997004 曲阳县郎家庄乡(人大) 行政 财政拨款
997005 曲阳县郎家庄乡(财政) 事业 财政性资金基本保证经费
997006 曲阳县郎家庄乡(计生) 事业 财政性资金基本保证经费
997007 曲阳县郎家庄乡(乡镇企业管理站) 事业 财政性资金定额或定项补助
997008 曲阳县郎家庄乡(社会事务综合服务中心) 事业 财政性资金基本保证经费




2016年部门人员情况
997曲阳县郎家庄乡 单位:人
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合 计 2 24 27 18 21
曲阳县郎家庄乡(政府) 行政 正科级 财政拨款 1 14 14
曲阳县郎家庄乡(党委) 行政 正科级 5 2
曲阳县郎家庄乡(人大) 行政 正科级 财政拨款 5 2
曲阳县郎家庄乡(财政) 事业 其他 财政性资金基本保证 7 6
曲阳县郎家庄乡(计生) 事业 其他 5 4
曲阳县郎家庄乡(乡镇企业管理站) 事业 其他 10 10
曲阳县郎家庄乡(社会事务综合服务中心) 事业 其他 财政性资金基本保证 1 5 1

注:截止2016-10-31单位实有人员情况。














第二部分收支总体情况表


一、收支总表
附表3-1
部门预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 439.36 一、一般公共服务支出 218.22
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 23.11
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 189.13
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 8.9
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 439.36 本年支出合计 439.36
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 439.36 合计 439.36
二、收入总表
附表3-2
部门预算收入总表
                
单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 439.36 439.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 210.87 210.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 105.07 105.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 105.07 105.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 31.98 31.98 0 0 0 0 0
2010650 事业运行 31.98 31.98 0 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 12.47 12.47 0 0 0 0 0
2013101 行政运行 12.47 12.47 0 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 49.34 49.34 0 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 49.34 49.34 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 30.46 30.46 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 9.41 9.41 0 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 4.63 4.63 0 0 0 0 0
2100502 事业单位医疗 4.78 4.78 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 21.05 21.05 0 0 0 0 0
2100716 计划生育机构 21.05 21.05 0 0 0 0 0
213 农林水支出 189.13 189.13 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 189.13 189.13 0 0 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 189.13 189.13 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 8.90 8.9 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 8.90 8.9 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 8.90 8.9 0 0 0 0 0

三、支出总表
附表3-3
部门预算支出总表
                 
单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 439.36 250.23 189.13 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 210.87 210.87   0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 12.01 12.01   0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 12.01 12.01   0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 105.07 105.07   0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 105.07 105.07   0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 31.98 31.98   0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 31.98 31.98   0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 12.47 12.47   0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 12.47 12.47   0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 49.34 49.34   0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 49.34 49.34   0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 30.46 30.46   0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.41 9.41   0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 4.63 4.63   0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 4.78 4.78   0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 21.05 21.05   0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 21.05 21.05   0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 189.13   189.13 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 189.13   189.13 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 189.13   189.13 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.9 8.9   0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.9 8.9   0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 8.9 8.9   0.00 0.00 0.00
第三部分财政拨款收支情况表

一、财政拨款收支总表
附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
         
单位:万元
收入 支出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 439.36 一、一般公共服务支出 218.22 218.22    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出        
    九、医疗卫生与计划生育支出 23.11 23.11    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出 189.13 189.13    
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出 8.90 8.90    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计 439.36 本年支出合计 439.36 439.36    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 439.36 合计 439.36 439.36    

二、一般公共预算支出表
附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
            单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


类 款 项 合计 439.36 250.23 189.13
201 一般公共服务支出 210.87 210.87  
20101 人大事务 12.01 12.01  
2010101 行政运行 12.01 12.01  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 105.07 105.07  
2010301 行政运行 105.07 105.07  
20106 财政事务 31.98 31.98  
2010650 事业运行 31.98 31.98  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 12.47 12.47  
2013101 行政运行 12.47 12.47  
20199 其他一般公共服务支出 49.34 49.34  
2019999 其他一般公共服务支出 49.34 49.34  
210 医疗卫生与计划生育支出 30.46 30.46  
21005 医疗保障 9.41 9.41  
2100501 行政单位医疗 4.63 4.63  
2100502 事业单位医疗 4.78 4.78  
21007 计划生育事务 21.05 21.05  
2100716 计划生育机构 21.05 21.05  
213 农林水支出 189.13   189.13
21307 农村综合改革 189.13   189.13
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 189.13   189.13
221 住房保障支出 8.9 8.9  
22102 住房改革支出 8.9 8.9  
2210201 住房公积金 8.9 8.9  


三、一般公共预算基本支出表
附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 250.23 222.38 27.85
301 工资福利支出      
30101 基本工资 103.27 103.27  
30102 津贴补贴 36.48 36.48  
30103 奖金 4.75 4.75  
30104 社会保障缴费 40.48 40.48  
30105        
30106        
30107 绩效工资 19.45 19.45  
302 商品和服务支出      
30201 办公费     2.34
30206 电费     1
30207 邮电费     2.72
30208 取暖费     3
30211 差旅费     1.36
30213 维修(护)费     10.26
30217 公务接待费      
30226 劳务费      
30229 福利费     2.37
30231 公务用车运行维护费     4.8
303 对个人和家庭的补助 17.95 17.95  
30311 住房公积金 8.9 8.9  


四、政府性基金预算支出表

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


合计 0.00




五、国有资本经营预算支出表
附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称


合计 0.00


六、财政拨款“三公”经费支出表
附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 4.8
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运行费 4.8
其中:公务用车购置费 0
公务用车运行费 4.8
三、公务接待费
第四部分绩效预算信息
一、总体绩效目标
目标一:按时足额保障村干部的生活补贴,使村干部能够安心工作。目标二:培养农村基层干部,加快推进社会主义新农村建设。
目标三:提升基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,优化农村干部队伍
目标四:保障村级正常运转,巩固党的各项政策,加快推进社会主义建设
目标五:足额保障农村离任干部生活补贴,切实有效解决农村干部离任后无稳定收入、生活比较困难的实际问题,实现离任干部“退后有所养”。
二、部门职责
部门职责名称:基层组织建设。部门职责描述:负责全乡党组织建设;负责基层组织建设;指导全乡党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。
三、工作活动绩效目标指标
一是农村离任干部生活补贴:
绩效指标
分类 绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准
优 良 中 差
产出指标 补助覆盖率(%) 已补助人数占应补助人群的比率 100% 80%以上 60%以上 60%以下
补助金发放率(%) 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 100% 80%以上 60%以上 60%以下

二是村干部工资
绩效指标
分类 绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准
优 良 中 差
产出指标 补助覆盖率(%) 已补助人数占应补助人群的比率 100% 80%以上 60%以上 60%以下


三是村级办公费
绩效指标
分类 绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准
优 良 中 差
产出指标 村级运转保障情况 保障村级正常运转,巩固党的各项政策,加快推进社会主义建设 100% 80%以上 60%以上 60%以下


效果指标 村级事务开展情况 保障村级正常运转,巩固党的各项政策,加快推进社会主义建设 100% 80%以上 60%以上 60%以下


第五部分政府采购预算情况

第六部分国有资产信息
行政事业单位固定资产情况汇总表(财清04表)
财清04表
单位名称:曲阳县郎家庄人民政府 2015年12月31日 金额单位:元
固定资产类别 行次 账面数 清查变动数 清查数 使用状况
数量 原值 累计折旧 净值 增加 减少 数量 原值 累计折旧 净值 合计 在用 出租出借 闲置 损毁待报废 其他
数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
     合计 1 ─ 1,120,850.00 1,120,850.00 ─ 124,500.00 124,500.00 ─ ─ 1,245,350.00 1,245,350.00 ─ 1,245,350.00 1,245,350.00 ─ 1,245,350.00 1,245,350.00 ─ ─ ─ ─
土地、房屋及构筑物 2 ─ 949,980.00 949,980.00 ─ ─ ─ 949,980.00 949,980.00 ─ 949,980.00 949,980.00 ─ 949,980.00 949,980.00 ─ ─ ─ ─
  其中:房屋 3 990.00 949,980.00 949,980.00 990.00 949,980.00 949,980.00 990.00 949,980.00 949,980.00 990.00 949,980.00 949,980.00
通用设备 4 11.00 143,370.00 143,370.00 34.00 104,500.00 104,500.00 45.00 247,870.00 247,870.00 45.00 247,870.00 247,870.00 45.00 247,870.00 247,870.00
  其中:汽车 5 2.00 85,800.00 85,800.00 1.00 85,800.00 85,800.00 1.00 85,800.00 85,800.00 1.00 85,800.00 85,800.00
专用设备 6 3.00 14,700.00 14,700.00 1.00 20,000.00 20,000.00 4.00 34,700.00 34,700.00 4.00 34,700.00 34,700.00 4.00 34,700.00 34,700.00
文物和陈列品 7 0.00
  其中:文物 8 0.00
     陈列品 9 0.00
图书档案 10 0.00
  其中:图书资料 11 0.00
家具、用具、装具及动植物 12 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00
  其中:家具用具 13 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00 2.00 12,800.00 12,800.00
本年度无计划购置



第七部分有关事项说明
一、部门预算安排的总体情况
本年度预算安排:收入总计301.13万元,其中财政拨款收入301.13万元。支出总计301.13万元,其中一般公共服务支出
184.46万元,医疗卫生与计划生育支出28.96万元,农林水支出79.66万元,住房保障支出8.05万元。
二、机关运行经费安排情况
本年度预算安排机关日常公用经费24.73万元
郎家庄乡2016年日常公用经费明细单
名称 金额
办公费 3.24
邮电费 2.54
取暖费 3
差旅费 1.24
维修(护)费
公务接待费
其他交通补贴
福利费 2.05
公务用车运行维护费 2.4
合计 24.73





三、财政拨款“三公”经费预算情况
郎家庄乡2016年三公经费明细单

名称 金额
公务接待费
公务用车运行维护费 2.4
合计 2.4
增减变化原因说明:公务车运行维护费比上年减少2.4万元,主要原因是减少一辆公车。
四、其他需要说明的事项
河北省保定市曲阳县各乡镇的日常公用经费均实行定额管理
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